Misa xuất hóa đơn đối với hợp đồng dịch vụ
Sau khi nhận được đề nghị mua hàng, Nhân viên mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp, báo giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp, trình giám đốc phê duyệt. 3. Nhân viên mua hàng lập hợp đồng mua hàng, chuyển trưởng bộ phận xem và chuyển kế toán mua hàng kiểm tra, trình giám đốc phê duyệt 4. Nhân viên mua hàng chuyển hợp đồng cho nhà cung cấp và hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp. 5. Nhà cung cấp thực hiện giao hàng theo hợp đồng ký kết, khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho 6. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, chuyển Thủ kho nhập kho và ghi sổ kho 7. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào. 8. Trường hợp thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi hàng về đến doanh nghiệp nhân viên mua hàng sẽ thực hiện các thủ tục để Kế toán thanh toán cho nhà cung cấp.
3. Thực hiện theo 2 bước:Bước 1: Lập hợp đồng mua hàng
Lưu ý:
Bước 2: Lập chứng từ mua hàng
Khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động chi trả tiền mua hàng theo hợp đồng, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin tình hình thanh toán công nợ của hợp đồng lên tab Hợp đồng mua hàng.
|