Hạch toán hóa đơn điều chỉnh trên misa
Mình có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (giảm toàn bộ giá trị), nhưng phần mềm không cho ghi số âm, vậy làm sao ạ
Mình có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (giảm toàn bộ giá trị), nhưng phần mềm không cho ghi số âm, vậy làm sao ạ 1. Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Xuất hóa đơn. Nhấn Thêm\Hóa đơn điều chỉnh (hoặc nhấn chuột phải và chọn Hóa đơn điều chỉnh). 2. Chọn hóa đơn được điều chỉnh
Lưu ý
3. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn. 4. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh. 5. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn: Mã hàng, SL, Đơn giá, Chiết khấu,… Lưu ý:
1.Nội dung: Làm thế nào để lập được 1 Hoá đơn điều chỉnh cho cả 2 trường hợp: vừa điều chỉnh tăng, vừa điều chỉnh giảm, đồng thời hạch toán cho Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm này trên phần mềm? 2. Nguyên nhân:
3.Giải pháp: Trường hợp 1: ĐIỀU CHỈNH TĂNGBước 1: Lập và Phát hành hoá đơn điều chỉnh tăng. Xem hướng dẫn Tại đây Lưu ý:
Bước 2: Hạch toán cho hoá đơn điều chỉnh tăng. Thực hiện 1 trong 2 cách sau đây: Cách 1:
Cách 2:
Nợ TK 131/ Có TK 511: số tiền chênh lệch tăng thêm Nợ TK 131/Có TK 33311: số tiền thuế chênh lệch tăng thêm
Trường hợp 2: ĐIỀU CHỈNH GIẢMNếu 1 hoá đơn đã được chọn để lập Điều chỉnh cho trường hợp 1 rồi, thì để tiếp tục lập Điều chỉnh giảm, Anh/Chị thực hiện như sau: |